Når du forbereder dokumenter, kan en person gjøre noen feil. Det er en kategori av skjemaer der du kan korrigere poster. Slike dokumenter inkluderer faktura, arbeidsbok og andre. Det viktigste er at feilene blir rettet riktig.
Bruksanvisning
Trinn 1
Først og fremst må du sørge for at du virkelig har gjort en feil i det formaterte dokumentet. For eksempel har du samlet en faktura for varerutstedelse til et lager. Etter en stund fant de ut at de tok feil i antall enheter. Før du foretar korrigerende oppføringer, må du dobbeltsjekke den faktiske tilgjengeligheten av materialer på lageret. Du kan også ta lager. For å gjøre dette, ved bestilling, utnevne medlemmene og lederen av kommisjonen, datoen for inventaret, velg objektet for bekreftelse.
Steg 2
Etter at unøyaktigheten i dataene er bekreftet, korriger dokumentet. For å gjøre dette, i nærvær av regnskapsføreren, kryss av feil informasjon med en linje, gjør det slik at det er mulig å lese de tidligere angitte dataene. Angi riktige tall ved siden av, skriv ordlyden “Å tro korrigert”. Dato korreksjonsoppføringen, signer og forsegl organisasjonen.
Trinn 3
Hvis du gjorde en feil i arbeidsboken din, dobbeltsjekker du informasjonen. For dette trenger du en bestilling. La oss si at en ansatt er overført til en annen stilling. Du mistenker at ordlyden i stillingen er feil. Plukk opp det administrative dokumentet og sjekk dataene. Hvis feilen er bekreftet, kan du ringe eieren av arbeidsboken, gjøre rettelser ved å fylle ut en justeringsjournal. For å gjøre dette, skriv under feil informasjon, "Oppføringen under nummer _ er ugyldig." I en annen linje nedenfor, angi riktig ordlyd, legg ned nummer og dato for bestillingen.
Trinn 4
Merk at noen dokumenter ikke kan endres (for eksempel bank- og kontantskjemaer). Derfor, hvis du finner en feil, utarbeider du en handling om ødeleggelse av skjemaene og tap av deres juridiske styrke. Deretter utgir du et nytt dokument med pålitelige data.
